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腾冲市第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

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十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是一所省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展。”幼儿园综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件；尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务，做好幼儿安全和健康工作，促进幼儿身心健康、全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：保教中心、综合办公室、德育安全处、总务处、小班级组、中班级组、大班级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定幼儿园教育发展规划，并组织实施。

2.推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施幼儿保育和教育。

3.监督管理本幼儿园教育经费的使用，保工资、保运转、保安全。

4.组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

5.促进学前教育发展，加强教育教学研究，提高保教质量。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7，677，726.42元，其中：一般公共预算7，672，726.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5，000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少56，669.97元，同比下降0.73%，原因是：在职人员2023年退休2人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7，672，726.42元，其中：本年收入7，672，726.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7，672，726.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少56，tp官方网站下载app669.97元， tp官方下载安卓最新版本同比下降0.73%，原因是：在职人员2023年退休2人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7，677，726.42元。财政拨款安排支出7，672，726.42元，其中：基本支出6，059，460.42元，与上年对比减少1，669，935.97元，同比下降21.60%，原因是：一是2023年部门预算中非税成本安排的公用经费支出列在基本支出里，而2024年部门预算中非税成本安排的公用经费支出列在项目支出里。二是在职人员2023年9月退休1人、10月退休1人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出1，613，266.00元，与上年对比增加1，613，266.00元，同比净增长，原因是：2023年部门预算中非税成本安排的公用经费支出列在基本支出里，而2024年部门预算中非税成本安排的公用经费支出列在项目支出里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育支出6，600，977.22元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常公用经费及相关费用；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出626，520.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出275，416.75元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出162，892.95元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6，919.50元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额156，500.00元，其中：政府采购货物预算96，500.00元、政府采购服务预算60，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3，000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第二幼儿园2024年和2023年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2024年公务接待费预算为3，000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待38人次。

与上年持平的原因是：腾冲市第二幼儿园深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费预算只减不增，近年来无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第二幼儿园共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1，613，266.00元，其中重点项目1个，财政预算安排1，613，266.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排1，613，266.00元，项目绩效目标：做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位日常公用经费、临时人员等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市第二幼儿园资产总额3，392，080.68元，其中，流动资产465，029.55元，固定资产2，927，050.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加384，705.77元，其中：流动资产增加88，524.99元，固定资产增加296，180.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划转资产6项，账面原值36，086.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336001100111